西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2020年度部门预算

 

目  录

 

第一部分  西藏自治区人民政府驻成都办事处医院概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

 

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院概况

 

一、部门预算单位构成

我院是西藏自治区人民政府驻成都办事处下属的财政差额补助事业单位，执行政府会计制度，单位预算管理级次为省级。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

负责我区干部职工及农牧民在蓉的医疗保健服务工作；负责为社会提供预防保健、诊断治疗、急救康复等医疗服务工作；负责承担常见病、多发病和疑难病症诊治及传染病、流行病疫情预防救治，以及灾害事故急救等工作；负责开展健康教育、培训讲座等医学交流活动；负责承担培养西藏医技人才工作；负责与四川大学华西医院联合办院的沟通协调工作；确保与华西医院“绿色通道”的畅通；承办自治区卫生厅等有关部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

医院设有健康体检中心、心血管内科、消化内科、内分泌代谢科、呼吸内科、重症医学科、疼痛科、普外科、泌尿胸外科、神经外科、骨科、肿瘤科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤性病科、干部保健科、藏医科、中医科、康复医学科、放射科、功能科、检验科等20多个与西藏疾病谱相适应的临床医技科室，行政后勤科室分别设有医务科、护理部、院感科、党政办公室、政工人事科、财务科、设备科、信息科、医保办、运营管理科、总务科、保卫科等。

 

 

第二部分

 

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2020年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

第三部分

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2020年度财政安排本级部门预算4732.50万元，其中：基本支出3674.50万元，项目支出1058万元。总预算较2019年度财政安排预算数5483.68万元下降了13.70%，其中：基本支出较2019年3581.68万元上升了2.59%，主要原因是2019年工资增资和住房补贴增资，工资福利支出有所增加；项目支出较2019年下降了44.37%，主要原因是医院能力建设项目下降幅度较大。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）2020年度一般公共预算4732.50万元，较2019年度的一般公共预算5483.68万元下降了13.70%，主要原因是2019年工资增资和住房补贴增资，工资福利支出有所增加；项目支出较2019年下降了44.37%，主要原因是医院能力建设项目下降幅度较大。

（二）2020年度一般公共预算4732.50万元，其中：基本支出3674.50万元，占总预算支出的77.64%；项目支出1058万元，占总预算支出的22.36%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）368.60万元，较2019年下降了9.09%，原因是养老保险的缴费税率由2019年的20%降至2020年的16%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）184.18万元，较2019年增加了13.66%，增长的主要原因是2019年工资和住房补贴增资，相应的职业年金支出增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）3924.51万元，较2019年4916.19万元下降了20.17%，下降的主要原因是2020年的医院能力建设项目较2019年减少幅度较大。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）2020年预算数为255.21万元，2019年预算无本科目，主要原因是2020年预算按照《2020年政府收支分类科目》进一步细化了科目分类。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

2020年度一般公共预算基本支出3674.50万元，其中：工资福利支出3592.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出；商品和服务支出80.16万元，主要包括工会经费、电梯运行维护费等；对个人和家庭补助支出2.16万元，系遗属人员的生活补助。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我院2020年度无一般公共预算“三公”经费预算安排。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我院2020年度无政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

按照预算管理原则，我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出。2020年度收支总预算为55118.49万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2020年度部门收入为55118.49万元，其中：上年结转3135.34万元(结转包含非财政拨款的科研项目结转)，占比5.69%；一般公共预算拨款收入为4732.50万元，占比8.59%；事业收入为47250.65万元，占比85.72%。

八、关于部门支出总表的说明。

2020年度部门支出为55118.49万元，其中：基本支出为51422.38万元，占比93.29%；项目支出3696.11万元（其中：上年结转2638.11万元），占比6.71%。

九、其他重要事项的情况说明。

我院是财政差额补助事业单位，财政预算主要为在编人员比例工资和医疗大型设备购置的部分拨款，聘用人员工资及其他日常开支均由单位自筹。

• 机关运行经费安排使用情况说明。

本单位无机关运行经费安排。

（二）政府采购情况说明。

2020年纳入政府采购的项目支出为600万元，具体为医院服务能力提升（医疗专用设备购置）。

（三）国有资产占有使用情况说明。

    截止2019年12月31日，我院资产总额为72530.66万元，其中：固定资产14875.18万元（净值），包括车辆8辆，其中：一般公务用车3辆，救护车5辆。单位价值50万元以上的通用设备6台（套），总价值1479.99万元；单位价值100万元以上的专用设备33台（套），总价值12844.87万元。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2020年绩效情况说明：

2019年预算绩效情况：2019年财政预算5483.68万元（基本支出3581.68万元，项目支出1902万元），全部纳入预算绩效管理，其中实行绩效目标管理的项目有4个，涉及一般公共预算当年拨款1902万元。全年绩效目标实现情况较好，医院整体能力得到提升。出院量同比增长3.0%，门诊量同比增长22.0%，急诊量同比增长40.5%，体检量同比增长5.4%，择期手术量同比增长14.3%，平均住院日同比下降6.6%。住院患者满意度达95.45%，门诊患者满意度达93.7%。

2020年度我院财政预算4732.50万元，其中：基本支出3674.50万元，项目支出1058万元，全部纳入预算绩效管理，其中实行绩效目标管理的项目有3个，涉及一般公共预算当年拨款1058万元。其中：

1.医院能力建设600万元，主要是医疗专用设备购置。

2.取消药品加成补助398万元。为深化医药卫生体制改革，建立医院监管长效机制，提高管理水平，保证医疗安全，持续改进医疗服务质量。医院取消药品加成后收入减少，为了给广大病员提供良好的就医环境和医疗服务，医院根据自治区和成都市相关规定，对医院取消药品加成所致的收入减少进行补偿。

3.干部保健费60万元。主要为西藏广大干部做好重点保健服务，加强医疗知识的普及，提供驻会医疗保健，各级干部陪诊、健康咨询等服务。另医院配备车辆、人员、设备、药品、物资等，为西藏退休居住在成都、德阳、双流、都江堰、郫县、西藏花园等9地的广大干部提供的健康及医疗服务。全年累计出诊696次，举办健康讲座5次，预约挂号、检查、住院等2041人次，家庭医生及门特签约4575人次，寄送药品9971人次。

绩效目标包含年度绩效目标和长期绩效目标，年度绩效目标：提升医院整体能力，满足医院发展需求。2020年全年预计门诊人次20.90万人次，住院人次1.90万人次。长期绩效目标：满足医院发展的各方面需求，把医院建设成西藏后方的一流医院，全面提升卫生决策管理和诊疗水平，更好的为西藏病员服好务。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

我院无扶贫资金。

（六）政府债务情况

我院无政府债务。

 

 

第四部分

 

名词解释

一、 收入科目

（一）财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（三）事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

 

附件：