西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2025年度部门决算公开报告

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院

2025年度部门决算公开报告

 

 目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算公开表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释

 

第一部分  基本情况

 

一、部门职责

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院是西藏自治区人民政府设在内地的集医疗、教学、科研、体检和干部保健为一体的国家公立三级甲等综合医院。主要履行下列职责：

（一）负责西藏自治区干部职工及农牧民在蓉的医疗保健服务工作。

（二）负责为社会提供预防保健、诊断治疗、急救康复等医疗服务工作。

（三）负责承担常见病、多发病和疑难病症诊治及传染病、流行病疫情预防救治，以及灾害事故急救等工作。

（四）负责开展健康教育、培训讲座等医学交流活动。

（五）负责承担培养西藏医技人才工作。

（六）承办西藏自治区卫健委等有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2025年度部门决算编制范围的单位共1个，西藏自治区人民政府驻成都办事处医院。

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院是西藏自治区人民政府驻成都办事处直属的财政差额补助事业单位，执行政府会计制度。

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院根据医疗工作开展需要现设临床医技科室有：耳鼻喉科、妇科、干部保健科、骨科、呼吸与危重症医学科、急诊科、介入治疗科、精神科、口腔科、泌尿胸外科、内分泌代谢科、皮肤科、普外科、神经外科、肾脏内科、消化内科、心血管内科、眼科、肿瘤血液科、藏医科、麻醉科、老年医学科、中医科、医疗美容科、病理科、检验科、超声医学科、放射诊断科等30多个科室。

行政后勤职能科室：党委办公室、办公室、政工人事科、纪委（审计）办公室、财务科、医务科、医疗质量控制科、护理部、总务科、设备物资管理供应科、信息科、感染管理科、公共卫生科、工会、门诊部、医保办、运营管理科、病案室、宣传科、科教科。

 

第二部分  2025年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算公开

二、收入决算公开

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明
          2025年度收入总计68,343.95万元，较2024年67,890.99万元增加452.96万元，增长0.67%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；支出总计68,343.95万元，较2024年67,890.99万元增加452.96万元，增长0.67%，主要原因是卫生健康支出增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入67,359.56万元。其中：财政拨款收入9,078.67万元，上级补助收入14.81万元，事业收入（含科教收入）57,587.50万元，其他收入678.58万元。

年初结转结余984.39万元，主要是科教项目尚在使用周期内，结转至2025年继续使用，较2024年1,799.60万元减少815.21万元，下降45.30%，主要原因是基本和项目支出结转减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出62,074.73万元。其中：一般公共服务支出24.67万元，科学技术支出280.46万元，社会保障和就业支出2,478.18万元，卫生健康支出58,587.23万元，住房保障支出704.19万元。

结余分配5,295.78万元，主要是提取专用结余及转入非财政拨款结余，较2024年度12,419.02万元减少7,123.24万元，下降57.36%，主要原因是2025年支出增加，结余资金减少。

年末结转结余973.43万元，主要是科教项目尚在使用周期内，结转至2026年继续使用，较2024年度1,051.70万元减少78.27万元，下降7.44%，主要原因是科教项目资金结转减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入67,359.56万元，其中：财政拨款收入9,078.67万元，占13.48%；上级补助收入14.81万元，占0.02%；事业收入57,587.50万元，占85.49%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入678.58万元，占1.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出62,074.73万元，其中：基本支出57,603.11万元，占92.80%；项目支出4,471.62万元，占7.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收入9,078.67万元，较2024年7,384.97万元增加1,693.70万元，增长22.93%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入增加；2025年财政拨款支出8,934.89万元，较2024年7,939.52万元增加995.37万元，增长12.54%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

财政拨款年初结转结余426.09万元，主要是财政科教项目资金结转，较2024年1,008.81万元减少582.72万元，下降57.76%，主要原因是财政拨款基本支出结转减少。

财政拨款年末结转结余569.87万元，主要是财政科教项目尚在使用周期内，结转至2026年继续使用，较2024年454.26万元增加115.61万元，增长25.45%，主要原因是财政科教项目资金结转增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,934.89万元，占本年支出合计的14.39%。较2024年7,939.52万元增加995.37万元，增长12.54%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,934.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.67万元，占0.28%；科学技术（类）支出280.46万元，占3.14%；卫生健康（类）支出7,640.44万元，占85.51%；社会保障和就业（类）支出648.22万元，占7.25%；住房保障（类）支出341.10万元，占3.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,815.82万元，支出决算为8,934.89万元，完成年初预算的153.63%。其中：

1.一般公共服务（类）支出

年初预算为0.00万元，支出决算为24.67万元，决算数大于预算数的主要原因是人才资源开发项目由2024年结转至2025年，支出功能分类调整。

2.科学技术（类）支出

年初预算为0.00万元，支出决算为280.46万元，决算数大于预算数的主要原因是追加科教项目预算指标。

3.卫生健康（类）支出

年初预算为4,843.89万元，支出决算为7,640.44万元，完成年初预算的157.73%。决算数大于预算数的主要原因是追加公立医院综合改革项目预算指标。

4.社会保障和就业（类）支出

年初预算为647.95万元，支出决算为648.22万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于预算数的主要原因是补缴职工保险。

5.住房保障（类）支出

年初预算为323.98万元，支出决算为341.10万元，完成年初预算的105.28%。决算数大于预算数的主要原因是调整职工缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出4,818.53万元，其中：人员经费4,753.08万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费65.45万元，主要包括：维修（护）费及工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

    2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

  2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

  2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

  2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

 2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

医院三公经费均由自有资金安排，经费使用严格执行“八项规定”和厉行节约反对浪费的规定，接待费报销全面如实填写接待清单，未超标准接待。2025年医院“三公”经费支出合计12.04万元，较2024年“三公”经费支出10.66万元增加1.38万元，增幅12.95%。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费2.32万元，接待81人次，较2024年支出1.74万元增加0.58万元，增幅33.33%；公务用车含救护车共8辆，公务用车运行维护费用9.72万元，较2024年支出8.92万元增加0.80万元，增幅8.97%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

医院组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2025年实行绩效目标管理13个，实际执行资金3,868.73万元，占一般公共预算项目支出总额的93.98%。其中：医疗卫生机构能力建设项目500.00万元；公立医院综合改革项目2,342.09万元；取消药品加成补贴项目405.60万元；中央引导地方经费（科研项目）181.82万元；应用技术研究与开发资金（科研项目）12.56万元；省级保健对象预防保健项目25.00 万元；新冠疫情防护及维修维护经费216.00万元；省级保健对象医药费117.96万元；医疗卫生机构能力建设质保金项目31.48万元；人才资源开发项目25.22万元；基本公共卫生服务项目 11.00万元。

医院组织对2025年度医疗卫生机构能力建设项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出500.00万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据《预算绩效管理工作考核评分表》及预算绩效考核办法相关规定，完成基本公共卫生服务、医疗卫生机构能力建设等13个项目自评工作。（包括项目绩效自评表：详情见附件2）

整体绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，年初预算数为3,623.51万元，决算执行数为4,116.36万元，完成年初预算的113.60%。

项目绩效目标完成情况：一是全年圆满完成西藏自治区来蓉患者及内地患者的保健服务工作，实际完成门急诊患者44.97万余人次，住院患者2.49万余人次。二是完成为社会提供传染病防治、流行病疫情预防救治以及灾害事故急救等工作。三是2025年全院患者总体满意度得分为92.22分，其中:住院患者满意度得分为93.36分，门诊患者满意度得分为91.07分。

发现的主要问题及原因：一是预算编制的精细化有待提高。随着预算管理更加标准科学、规范透明，预算编制精细化程度和绩效指标科学化水平有待提升。部分指标与业务工作的融合度不够，医疗行业特有的长期性、复杂性，效益难以在短期指标中完全体现。二是预算执行过程中部分项目的序时进度未达标。设备采购项目需进行充分的市场调研、技术论证和需求细化，招采周期较长，电梯改造项目涉及门诊部和住院部，为不影响医疗业务活动的开展，需避开高峰期分批次进行改造，故花费时间较长，导致序时进度较慢。

下一步改进措施：一是加强项目管理，科学编制预算。提高预算编制质量，梳理现行预算项目情况，充分考虑科室具体工作任务和计划，科学编制预算。二是及时反馈预算执行，加强预算执行管理。压实责任，将预算落实到具体科室及责任人，财务科坚持每月向相关科室反馈预算执行情况，督促按计划实施完成预算执行进度。

（三）部门评价结果

根据《预算绩效管理工作考核评分表》及预算绩效考核办法相关规定，完成医疗卫生机构能力建设项目部门评价工作，经综合评价该项目得分95，评价等级为“优”。本项目所有绩效目标均已完成，医疗专用设备已全部采购并投入使用，有效提升了医院的医疗服务能力。项目实施后，医院的医疗服务质量得到了显著提升，病人满意度大幅提高，相关效益均达到预期目标。

（四）财政评价结果

  无财政部门组织开展的重点项目财政评价情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

  2025机关运行经费0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额2,369.95万元，其中：政府采购货物支出749.08万元、政府采购工程支出233.44万元、政府采购服务支出1,387.43万元。授予中小企业合同金额2,320.09万元，占政府采购支出总额的97.90%，其中：授予小微企业合同金额2,320.09万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，房屋面积32,559.20平方米。

医院共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）59台（套）。

 

第四部分  名词解释

 

    一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的  收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

 

附件：