西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2025年度部门（单位）预算

 

 

 

 

 

 

 

2025年西藏自治区人民政府驻

成都办事处医院预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年西藏自治区人民政府驻成都办事处医院预算明细表

第三部分 2025年西藏自治区人民政府驻成都办事处医院预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分    西藏自治区人民政府驻成都办事处医院概况

一、主要职责

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院是西藏自治区人民政府驻成都办事处直属的财政差额补助事业单位，规格为正县级，执行政府会计制度，单位预算管理级次为自治区本级。是集医疗、教学、科研、体检和干部保健为一体的国家公立三级甲等综合医院。

医院秉承“一切服从于西藏、一切服务于西藏”的理念，竭诚为西藏干部群众提供优质的医疗保健服务。主要职能有：负责全区干部职工及农牧民在蓉的医疗保健服务工作；负责为社会提供预防保健、诊断治疗、急救康复等医疗服务工作；负责承担常见病、多发病和疑难病症诊治及传染病、流行病疫情预防救治，以及灾害事故急救等工作；负责开展健康教育、培训讲座等医学交流活动；负责承担各类科研活动、培训西藏医技人才工作；负责与四川大学华西医院联合办院的沟通协调工作，确保与华西医院“绿色通道”畅通；承办自治区卫生行政主管部门交办的其他事项。医院以建设中国一流的高原病医院为发展目标。

二、部门机构设置情况

医院根据医疗工作开展需要现设临床医技科室分别为：耳鼻喉科、妇科、干部保健科、骨科、呼吸与危重症医学科、急诊科、介入治疗科、精神科、口腔科、泌尿胸外科、内分泌代谢科、皮肤科、普外科、神经外科、肾脏内科、消化内科、心血管内科、眼科、肿瘤血液科、藏医科、麻醉科、老年医学科、中医科、医疗美容科、病理科、检验科、超声医学科、放射诊断科等科室。

行政后勤职能科室分别为：党委办公室、办公室、政工人事科、纪委（审计）办公室、财务科、医务科、医疗质量控制科、护理部、总务科、设备物资管理供应科、信息科、感染管理科、公共卫生科、工会、门诊部、医保办、运营管理科、病案室、宣传科、科教科等科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为西藏自治区人民政府驻成都办事处医院预算。

 

 

 

 

第二部分      2025年西藏自治区人民政府驻成都办事处医院预算明细表

（表格详见附件）

 

       第三部分       2025年西藏自治区人民政府驻成都办事处医院预算情况说明

 

   一、部门预算收支增减变化情况

（一）部门收支总体情况

2025年本部门收入预算56,736.70万元，其中：一般公共预算拨款收入5,815.82万元，事业收入50,690.87万元，其他收入230.00万元，比2024年57,155.48万元（不含2023年结转）减少418.78万元，减少0.73%。主要原因是事业收入有所减少。支出预算56,736.70万元，包括：社会保障和就业支出2,327.95万元、卫生健康支出53,770.99万元、住房保障支出637.76万元。比2024年减少418.78万元，减少0.73%，主要原因是：卫生健康支出中项目支出有所减少。

（二）部门收入总体情况

收入预算总量56,736.70万元，其中：事业收入50,690.87万元,占89.34%；一般公共预算拨款收入5,815.82万元，占10.25 %；其他收入230.00万元，占0.41%。

（三）部门支出总体情况

支出预算总量56,736.70万元，其中：基本支出53,113.19万元，占93.61%；项目支出 3,623.51万元，占6.39%。

（四）财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算5,815.82万元，同比增加481.39万元，主要原因是：在编人员经费和项目支出有所增加。收入主要是一般公共预算当年拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出647.95万元、卫生健康支出4,843.89万元、住房保障支出323.98万元。

（五）一般公共预算支出总体情况

一般公共预算当年拨款5,815.82万元，同比增加481.39万元，主要原因是：在编人员经费和项目支出有所增加。

一般公共预算当年拨款5,815.82万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出647.95万元，占11.14%；卫生健康支出4,843.89万元，占83.29 %；住房保障支出323.98万元，占5.57 %。

一般公共预算当年拨款5,815.82万元，按支出功能分类项级科目增减变化有：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为431.95万元，比2024年425.49万元增加6.46万元，增加1.52％。主要是因为在编人员工资变化所致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为216.00万元，比2024年212.7万元增加3.30万元，增加1.55％。主要是因为在编人员工资变化所致。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为4,635.98万元，比2024年4,168.69万元增加467.29万元，增加11.21％。主要原因一是在编人员经费有所增加；二是项目支出较上年有所增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为207.91万元，比2024年204.72万元增加3.19万元，增加1.56％。主要是因为在编人员工资变化所致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为323.98万元，比2024年319.01万元增加4.97万元，增加1.56％。主要是因为在编人员工资变化所致。

  （六）一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出4,378.35万元，其中：人员经费4,313.49万元，主要包括：工资性支出2,699.57万元（基本工资672.29万元、津贴补贴1,819.62万元、奖金207.66万元）、机关事业单位养老保险缴费431.95万元、城镇职工基本医疗保险缴费207.91万元、职业年金缴费216.00万元、住房公积金323.98万元、其他社会保险缴费16.47万元（失业保险13.61万元、工伤保险2.86万元）、其他工资福利支出356.38万元（个人取暖费33.23万元、煤油补贴2.09万元、休假探亲费164.92万元、独生子女费1.20万元、未休假补助62.06万元、增加一次休假探亲费用92.88万元）、对个人和家庭的补助61.23万元（生活补助23.73万元、医疗费补助32.40万元、其他对个人和家庭的补助5.10万元）。

公用经费64.86万元，主要包括：维修（护）费10.87万元、工会经费53.99万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费0万元，公务接待费 0万元。一般公共预算“三公”经费预算比2024年相比无增减变化。主要原因是本部门2024年及2025年一般公共预算“三公”经费均无预算支出安排。

2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置 0辆、车辆保有量8辆（含救护车5辆），国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年相比无增减变化。主要原因是本部门2024年及2025年一般公共预算机关运行经费均无预算支出安排。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,846.23万元（含一般公共预算资金826.83万元），其中：政府采购货物类1,519.40万元，主要为医疗专用设备采购；工程类采购预算326.83万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋32,559.2平方米，车辆8辆，单价在50万元以上通用设备4台（套），单价在100万元以上专用设备台59（套）。本年度拟购置固定资产2,374.20万元，主要是医疗专用设备购置。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目12个，资金3,623.51万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖，包括党建经费10.00万元、人才资源开发37.00万元、应用技术研究与开发67.00万元、医疗卫生机构能力建设2,349.80万元、省级保健对象预防保健25.00万元、取消药品加成补贴405.60万元、医疗卫生机构能力建设质保金37.47万元、新冠疫情防护及维修维护经费224.40万元、办公用房维修改造126.83万元、会议费102.00万元、培训费227.40万元、基本公共卫生服务11.00万元。其中重点项目绩效目标情况如下：

重点项目	预算数（万元）	绩效目标
医疗卫生机构能力建设	2349.80（财政资金500，自筹资金1849.80）	根据工作计划，完成年度预算医疗设备的采购，促进医院医疗服务能力的提升，提高患者满意度。
取消药品加成补贴	405.60	根据国家政策，通过对医疗行业的经费补助，弥补药品加成取消后经费不足，确保医疗卫生事业健康运行。

七、其他需要说明的情况

本部门2025年无扶贫资金预算安排、无政府债务预算安排。

  第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

附件：