第一部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院基本情况

一、部门决算单位构成

2023年，纳入本部门决算编制范围的独立核算单位为西藏自治区人民政府驻成都办事处医院（本级）1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院是西藏自治区人民政府设在内地的集医疗、教学、科研、体检和干部保健为一体的国家公立三级甲等综合医院。主要履行下列职责：

1.负责西藏自治区干部职工及农牧民在蓉的医疗保健服务工作。

2.负责为社会提供预防保健、诊断治疗、急救康复等医疗服务工作。

3.负责承担常见病、多发病和疑难病症诊治及传染病、流行病疫情预防救治，以及灾害事故急救等工作。

4.负责开展健康教育、培训讲座等医学交流活动。

5.负责承担培养西藏医技人才工作。

6.承办西藏自治区卫健委等有关部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院是西藏自治区人民政府驻成都办事处直属的财政差额补助事业单位，执行政府会计制度。

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院根据医疗工作开展需要现设临床医技科室有：耳鼻喉科、妇科、骨科、呼吸与危重症医学科、重症医学科、急诊科、介入治疗科、精神科、口腔科、泌尿胸外科、内分泌代谢科、皮肤与性病科、普外科、神经外科、肾脏内科、消化内科、心血管内科、血液内科、眼科、肿瘤血液科、藏医科、麻醉科、老年医学科、中医科、医疗美容科、病理科、检验科、超声医学科、放射诊断科等30多个科室。

行政后勤职能科室：党委办公室、办公室、政工人事科、纪委（审计）办公室、财务科、医务科、护理部、总务科、车队、设备物资管理供应科、信息科、感染管理科、干部保健办公室、工会、门诊部、医保办、运营管理科、病案室、宣传科、科教科。

第二部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2023年度部门决算公开表

                                         (详见财决批复表01-09）

 

第三部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2023年度部门决算数据情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区人民驻成都办事处医院2023年度使用非财政拨款结余和专用结余5.54万元，年初结转结余2,369.82万元。2023年度收入总额为56,083.87万元，与2022年度相比，收入总额增加10,294.19万元，增幅22.48%。2023年度支出总额为56,266.35万元，与2022年度相比，支出总额增加5,730.35万元，增幅11.34%。主要原因为2023年新冠疫情结束，医疗业务活动增加，事业收入、支出相应增加。2023年度结余分配0.00万元，年末结转结余2,192.88万元。

二、收入决算情况说明

西藏自治区人民驻成都办事处医院2023年实现总收入56,083.87万元，其中：全年事业预算收入（含科教收入）46,771.56万元，占本年总收入的83.40%；财政拨款收入7,954.09万元（财政基本收入4,261.48万元，财政项目收入3,692.61万元），占本年总收入的14.18%；上级补助收入40.47万元，占本年总收入的0.07%；其他收入1,317.75万元，占本年总收入的2.35%。如图：

 

   

三、支出决算情况说明

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2023年度总支出56,266.35万元，其中：基本支出51,862.29万元，占本年总支出的92.17%；项目支出4,404.06万元，占本年总支出的7.83%。如图：

 

 四、财政拨款收入支出决算情况说明

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2023年财政拨款收入7,954.09万元。财政基本拨款收入4,261.48万元，财政项目拨款收入3,692.61万元，其中：干部保健经费项目60.00万元，省级保健对象医药费221.67万元、取消药品加成补助433.00万元、医疗服务能力提升500.00万元、新冠患者救治经费31.82万元，新冠肺炎疫情防控保障经费1,685.11万元、中央引导地方科技发展专项资金761.01万元。2023年财政拨款收入较2022年增加1,948.34万元，增幅32.44%。

财政拨款支出7,631.19万元，其中基本支出4,119.41万元，项目支出3,511.78万元，较2022年财政拨款支出6,710.64万元增加920.55万元，增幅13.72%。

财政拨款收入支出增长主要原因为一般公共预算中央引导地方科技发展资金项目、新冠肺炎疫情保障经费项目支出增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2023年财政拨款支出7,631.19万元，占本年总支出的13.56%。按支出性质分类，基本支出4,119.41万元，项目支出3,511.78万元；按经济分类，工资福利支出3,987.31万元，商品和服务支出1,986.03万元，对个人和家庭的补助320.57万元，资本性支出1,337.28万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2023年度一般公共预算财政拨款支出7,631.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）469.31万元，占6.15%；卫生健康支出（类）支出6,756.88万元，占88.54%；住房保障支出（类）403.97万元，占5.29%。如图：

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2023年财政拨款支出全年预算8,140.60万元，支出决算7,631.19万元，完成全年预算的93.74%。其中：一般公共预算财政拨款基本支出决算4,119.41万元，比全年预算4,278.17万元减少了158.76万元；一般公共预算财政拨款项目支出决算3,511.78万元,比全年预算3,862.43万元减少了350.65万元。预、决算执行差异主要为：基本支出中在编职工社保待清算；项目支出中新冠肺炎疫情保障经费项目、中央引导地方科技发展资金项目仍在执行周期；以上经费都结转至2024年执行。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2023年度财政拨款基本支出4,119.41万元，其中：人员经费4,054.38万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费65.03万元，主要包括：商品和服务支出中维修（护）费和工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院“三公”经费均由自有资金安排，经费使用严格执行“八项规定”和厉行节约反对浪费的规定，接待费报销全面如实填写接待清单，未超标准接待。2023年本单位“三公”经费支出合计11.50万元，较2022年“三公”经费支出11.27万元增加0.23万元，增幅2.04%。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费 1.53万元，接待54人次，较2022年支出2.01万元，减少0.48万元，减幅23.88%，主要原因为医院严格执行各项规章制度，细节把控公务接待费用审核，合理控制公务接待费用；公务用车含救护车共7辆，公务用车运行维护费用9.97万元，较2022年支出9.26万元增加0.71万元，增幅7.67%，主要原因为医疗业务活动增加，业务支出相应增加。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理制度建设

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。

根据《会计法》、《政府会计制度》、《政府采购法》等法律法规，结合医院实际，建立健全了相关制度，制定下发了《西藏成办医院预算管理办法》（藏成院发〔2020〕23号）、《西藏成办医院财政预算绩效管理实施细则》（藏成院发〔2018〕10号）。明确预算绩效管理的要求、流程、职责及任务等，并加强对制度落实的监督管理。财政拨款做到专款专用，项目经费由医院财务科统一管理，项目支出严格按照规定进行。

（二）绩效目标设置

为提升医院整体能力，满足医院发展需求。医院领导高度重视预算绩效管理工作，进一步扩大预算绩效管理范围。在安排2024年预算编制工作时，同步布置预算绩效目标管理工作，要求各职能科室在申报2024年度项目资金预算时同步申报绩效目标，区财政部门评审论证后作为编入年度预算的依据。

（三）预算执行监控

财务科为预算绩效工作的管理部门，设置专人负责预算绩效的管理、跟踪和分析。明确工作职责：（1）财务科在医院预算管理委员会领导下负责财政项目预算的绩效目标申报、指标下达、进度执行跟踪、绩效评价等工作；（2）审核项目绩效目标和指标体系；（3）协调、督促项目管理科室按计划和进度执行预算。

（四）部门项目绩效自评情况

根据《西藏自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，结合财政支出绩效评价指标体系要求，按照“谁支出，谁自评”的原则，对照预算批复的绩效目标完成情况。从资金投入、资金管理、组织实施、产出、效益等多维度，对财政资金安排的医院能力提升类项目、药品加成取消补助项目、新冠肺炎疫情防控保障项目、科研类项目、高龄老人健康补贴项目的绩效情况进行了评价。

（五）重点项目绩效评价结果

1.医疗服务提升类项目。2023年度医院服务能力提升项目旨在响应国家及地方政策，加大医疗行业的持续投入，以提升医疗服务综合能力。2023年度财政资金投入500.00万元，执行率达100%，综合评价得分98分，评价等级“优”。该财政项目主要为医疗专业设备采购、设备维保等，绩效评价前期论证等相关工作全面加强，立项依据充分，程序规范，资金投入科学合理，使预算绩效目标符合项目实际情况。

2.取消药品加成补助项目。该项目是根据国家、四川省、自治区、成都市以及上级主管行政部门有关公立医院取消药品加成的有关政策文件，结合医院实际业务开展需要提出的需求项目。主要是通过对医疗行业的经费补助，弥补药品加成取消后经费不足，确保医疗事业健康运行。2023年度项目资金投入433.00万元，执行率达100%。综合评价得分100分，评价等级“优”。2023年度，医院取消药品加成补助实现了绩效目标，为医疗活动提供了保障，有效调动了医务人员的积极性，体现劳动价值，减轻了患者的医疗负担。

3.高龄老人健康补贴项目。按照西藏自治区卫生健康委员会《关于报送2023年度寿星老人数据的函》及《西藏自治区实施<中华人民共和国老年人权益保障法>办法》文件规定，全区年满80岁以上老人可享受寿星老人健康补贴。资金为3.66万元，其中年初预算3.00万元，追加0.66万元，实际执行金额为3.54万元，执行率达96.72%。综合评价得分100分，评价等级“优”。该项目根据自治区及上级主管部门有关政策依据，结合我院实际情况，申报预算。主要为80岁以上老人发放健康补贴，落实自治区党委政府对干部职工的关心关爱，提升发放对象满意度，达到绩效目标。

（六）绩效评价结果应用

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院逐步加大对绩效评价结果的运用，将评价的相关指标与下一年度的预算安排挂钩。进一步加大绩效考核结果运用的范围和力度。

西藏自治区人民政府办公厅对2023年度各地市和自治区本级部门预算绩效管理工作进行了考核，医院综合考核等次为“良”。

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院将再接再厉，努力推动预算绩效管理的提质增效。

 九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院为差额补助事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购支出情况

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2023年度政府采购总额 1,209.55万元，主要为购置医疗设备。

  （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，西藏自治区人民政府驻成都办事处医院房屋面积32,559.20平方米；共有车辆7辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上医疗设备57台（套）。

十、扶贫资金情况说明

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院不涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院不涉及政府债务情况。

 十二、重点、重大项目信息

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院无重点、重大项目信息。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

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