西藏自治区人民政府驻成都办事处医院 2022年度部门预算

 

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院

2022年度部门预算

目  录

 

第一部分  西藏自治区人民政府驻成都办事处医院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

十二、政府采购预算表

第三部分  西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

第一部分

 

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院概况

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院是西藏自治区人民政府驻成都办事处直属的财政差额补助事业单位，执行政府会计制度，单位预算管理级次为省级。是集医疗、教学、科研、体检和干部保健为一体的国家公立三级甲等综合医院。

一、主要职能

医院秉承“一切服从于西藏、一切服务于西藏”的理念，竭诚为西藏干部群众提供优质的医疗保健服务。主要职能有：负责我区干部职工及农牧民在蓉的医疗保健服务工作；负责为社会提供预防保健、诊断治疗、急救康复等医疗服务工作；负责承担常见病、多发病和疑难病症诊治及传染病、流行病疫情预防救治，以及灾害事故急救等工作；负责开展健康教育、培训讲座等医学交流活动；负责承担培训西藏医技人才工作；负责与四川大学华西医院联合办院的沟通协调工作，确保与华西医院“绿色通道”的畅通；承办自治区卫生行政主管部门交办的其他事项。医院以建设中国一流的高原病医院为发展目标。

二、部门预算单位构成

西藏成办医院规格为正县级， 2022年预算编制范围无二级预算单位。

医院根据医疗工作开展需要现设临床医技科室有：心血管内科、消化内科、内分泌代谢科、呼吸内科、干部医疗科（老年病科）、重症医学科、普外科、神经外科、骨科、肿瘤科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、疼痛科、皮肤性病科、藏医科、中医科、康复医学科、泌尿胸外科、放射科、功能科、检验科、生物样本库、麻醉手术室、体检中心等20多个科室。

行政后勤职能科室：党政办公室、政工人事科、财务科、医务科、护理部、纪委、总务科、设备物资管理供应科、信息科、感染管理科、工会、门诊部、医保办、运营科、病案室、宣传科、科教科、干保科。

 

第二部分

 

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院

2022年度预算明细表

（表格详见附件1）

 

第三部分

 

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院

2022年度部门预算数据分析

 

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算50,270.26万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4,970.26万元、事业收入45,300.00万元；支出包括：社会保障和就业支出591.49万元、卫生健康支出49,039.81万元、住房保障支出295.66万元，年终结转结余343.30万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算50,270.26万元，其中：一般公共预算拨款收入4,970.26万元，占9.89%；事业收入45,300.00万元占90.11 %。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算49,926.96万元，其中：基本支出3,952.26万元，占7.92%；项目支出45,974.70万元，占92.08%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算4,970.26万元。收入为一般公共预算拨款4,970.26万元，包括：一般公共预算当年拨款收入4,970.26万元；支出包括：社会保障和就业支出591.49万元、卫生健康支出4,083.11万元、住房保障支出295.66万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款4,970.26万元,比2021 年执行数减少919.63万元，减少15.61%。主要原因：2022年医院能力建设项目较上一年减少543.00万元，另一项目公房维修改造项目2022年度无预算，所以造成2022年度一般公共预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年一般公共预算当年拨款4,970.26万元,其中：社会保障和就业支出591.49万元，占11.90%；卫生健康支出4,083.11万元，占82.15%；住房保障支出295.66万元，占5.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2022年一般公共预算当年拨款4,970.26万元,本部门一般公共预算按支出功能分类项级科目具体使用情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为394.29万元，比2021年执行数增加35.05万元，增长9.76%。主要是由工资调资和在编人员人数变化引起。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为197.20万元，比2021年执行数增加17.67万元，增长9.84%。主要是由工资调资和在编人员人数变化引起。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为3,826.98万元，比2021年执行数减少1,022.10万元，下降21.08%。主要是由财政拨付2022年医院能力建设项目较上一年减少543.00万元，另一项目公房维修改造项目2022年度无预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为214.36万元，比2021年执行数增加19.13万元，增长9.8%。主要是由工资调资和在编人员人数变化引起。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为41.77万元，比2021年执行数增加4.35万元，增长11.62%。主要是由工资调资和在编人员人数变化引起。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为295.66万元，比2021年执行数增加26.27万元，增长9.75%。主要是由工资调资和在编人员人数变化引起。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出3,952.26万元，其中：人员经费3,892.10万元，主要包括：工资性支出2,464.26万元（基本工资668.65万元、津贴补贴1,606.08万元、奖金189.53万元）、机关事业单位养老保险缴费394.29万元、城镇职工基本医疗保险缴费214.36万元、公务员医疗补助41.77万元、其他社会保险缴费14.58万元（失业保险12.31万元、工伤保险2.27万元）、其他工资福利支出245.80万元（个人取暖费34.34万元、煤油补贴2.16万元、加班补助38.87万元、休假探亲费170.43万元）、职业年金缴费197.20万元、住房公积金295.66万元、对个人和家庭的补助24.18万元（干部职工体检费）。

公用经费60.16万元，主要包括：商品和服务支出60.16万元。其中：维修(护)费10.87万元、工会经费49.29万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年度一般公共预算中“三公”经费无预算安排，预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。同时2021年也无“三公”经费预算安排，无增减变化情况。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算支出无预算安排，当年拨款0万元，同时2021年政府性基金预算支出也无该项经费安排，无增减变化情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年预算安排不涉及机关运行经费，机关运行经费财政拨款预算0万元，2021年度该项经费预算拨款也为0万元，无增减变化情况。

（二）政府采购情况说明。

2022年本部门政府采购预算总额1,456.70万元（财政预算资金500.00万元），其中：政府采购货物预算1,456.70万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月31日，资产总额69,300.43万元，其中固定资产总额为14,030.08万元（净值）。本部门共有车辆7   辆，其中，特种专业技术用车4辆（救护车）、其他公务用车3辆，其他公务用车主要是医院日常公务用车。2022年一般公共预算暂未安排对确实无法使用的车辆进行更新购置。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备51台（套）。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理16个，资金49,926.96万元（财政支出4,970.26万元、单位自有资金44,956.70万元），其中：中央转移支付资金50.00万元（科研项目），地方资金49,876.96万元。重点项目实行绩效目标管理5个，分别是:医院服务能力提升项目，资金1,456.70万元；干部保健经费，资金60.00万元；药品加成取消补助项目，资金408.00万元；科研项目，资金50.00万元；医院运行经费项目，资金44,000.00万元。实施绩效目标管理的项目占年初项目支出预算总额的100%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本部门2022年预算不涉及扶贫资金项目的安排和使用。

（六）政府债务情况。

本部门2022年预算安排不涉及政府债务。

 

第四部分

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。本部门公开的事业收入为医疗活动产生医疗收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

附件：